| Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd-mm-aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrato | Razón social de la persona jurídica con la que se contrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | 1 | 05-12-2008 | O/C 12 | Exámenes bera para alumnos beneficiarios del PSE Región Coquimbo | 05/12/2008 al 05/12/2008 | $ 76.000 | - | - | - | INSTITUTO DE LA SORDERA |
| 2 | 10-12-2008 | O/C 13 | Servicio de arriendo de vehículo. | 10/12/2008 al 11/12/2008 | $ 8.000 | ROJAS | ROJAS | PABLINO | - |
| 3 | 15-12-2008 | O/C 14 | Servicios profesionales para exposición en taller de capacitación a terceros. | 15/12/2008 al 10/01/2009 | $ 97.000 | VIVEROS | REYES | FERNANDO | - |
| 4 | 15-12-2008 | O/C 15 | Servicios profesionales para exposición en taller de capacitación a terceros. | 15/12/2008 al 10/01/2009 | $ 95.000 | POLANCO | PINEDA | ANDREA | - |
| 5 | 15-12-2008 | O/C 16 | Servicios técnicos de amplificación en taller de capacitación a terceros. | 15/12/2008 al 10/01/2009 | $ 83.000 | BORDONES | ARZOLA | INGGER | - |
| 6 | 09-12-2008 | BH 13 | Torta para aniversario | 09/12/2008 al 09/12/2008 | $ 17.500 | MERCADER | WILSON | CAROL | - |
| 7 | 11-12-2008 | BH 15 | Servicio de gasfitería | 11/12/2008 al 11/12/2008 | $ 42.000 | HIDALGO | ARIAGA | EDUARDO | - |
| 8 | 24-12-2008 | FACT. 34396 | Renovación anual diario | 02/01/2009 al 31/12/2009 | $ 80.320 | - | - | - | SOC. EDITORA Y PERIODISTICA EL CHAÑARCILLO LTDA |
| 9 | 09-12-2008 | FACT. 591 | Compras Mueble librero JUNAEB Chiloé. | 09/12/2008 al 09/12/2008 | $ 100.000 | TORRES | CUNQUEL | CARLOS | - |
| 10 | 04-12-2008 | BH 01 | Reparación y Mantención Oficina Provincial Osorno. | 04/12/2008 al 04/12/2008 | $ 19.000 | - | - | - | SERVICIO EN SOLDADURA ALBANILERÍA Y CONSTRUCCIONES. |
| 11 | 24-12-2008 | FACT. 137853 | Compra Estación Trabajo Mirna Contreras | 24/12/2008 al 24/12/2008 | $ 95.979 | - | - | - | SODIMAC |
| 12 | 15-12-2008 | O/C 21 | Corte de pasto desmalezacion en hogares CONADI | 15/12/2008 al 15/12/2008 | $ 100.000 | ARANEDA | PANTOJA | LUIS | - |
| 13 | 18-12-2008 | O/C 22 | Compra de alimentos y verduras para evento Mapuche hogares CONADI | 18/12/2008 al 18/12/2008 | $ 62.390 | ZEREGA | VALDERRAMA | GINA | - |
| 14 | 18-12-2008 | O/C 23 | Compra de carne para evento Mapuche de hogares CONADI | 18/12/2008 al 18/12/2008 | $ 100.224 | - | - | - | CARNICERIA ARANEDA |
| 15 | 18-12-2008 | O/C 24 | Compra de trigo para evento Mapuche hogares CONADI | 18/12/2008 al 18/12/2008 | $ 1.660 | ROJAS | S. | LEONARDO | - |
| 16 | 18-12-2008 | FACT. 15253 | Reposición De Vidrio Acceso Principal De Dirección Regional Metropolitana | 18/12/2008 al 18/12/2008 | $ 112.000 | ABOITIZ | BADIOLA | OSCAR | - |
| 17 | 22-12-2008 | FACT.16955 | Deducible Camioneta Institucional | 22/12/2008 al 22/12/2008 | $ 64.192 | - | - | - | SERVICIO TECNICO TECNOSUR LIMITADA |
| 18 | 01-12-2008 | O/C 94 | Arriendo Salon Para Capacitacion | 01/12/2008 al 01/12/2008 | $ 35.000 | - | - | - | COLEGIO DE PROFESORES |
| 19 | 18-12-2008 | O/C 95 | Materiales De Oficina | 18/12/2008 al 18/12/2008 | $ 36.860 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 20 | 15-12-2008 | O/C 318 | Servicio de Alimentación | 15/12/2008 al 15/12/2008 | $ 110.500 | SILVA | CAMPOS | MARIO DEL CARMEN | |
| 21 | 28-11-2008 | OC 92 | Compra cartridge | 28/11/2008 al 28/11/2008 | $ 23.646 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 22 | 28-11-2008 | OC 93 | Publicación aviso llamado a concurso | 28/11/2008 al 28/11/2008 | $ 12.000 | - | - | - | DIARIO DE AYSÉN |
| 23 | 27-11-2008 | OC 91 | Compra materiales de oficina | 26/11/2008 al 26/11/2008 | $ 11.689 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 24 | 26-11-2008 | OC 90 | Compra materiales de oficina | 27/11/2008 al 27/11/2008 | $ 9.643 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 25 | 24-11-2008 | OC 89 | Reparación Kárdex | 24/11/2008 al 24/11/2008 | $ 28.000 | MAÑAO | MILLAPINDA | RAMÓN | - |
| 26 | 21-11-2008 | O/C 11 | Reposición de vidrios en oficina de Dirección Provincial JUNAEB Choapa | 21/11/2008 al 21/11/2008 | $ 78.000 | NERIRA | RAMÍREZ | ROBERTO | - |
| 27 | 20-11-2008 | BH 20 | Diseño y diagramación de boletín institucional JUNAEB | 20/11/2008 al 20/11/2008 | $ 75.000 | GARRIDO | ANTINAO | DELIA | - |
| 28 | 18-11-2008 | BH 97 | Servicio de Gasfitería | 18/11/2008 al 18/11/2008 | $ 27.778 | CÉSPEDES | GONZÁLEZ | PEDRO ANTONIO | - |
| 29 | 17-11-2008 | O/C 10 | Servicio técnico computacional. Reparación y configuración de urgencia en terreno | 17/11/2008 al 17/11/2008 | $ 27.778 | ELGUETA | DURAN | EDUARDO | - |
| 30 | 15-11-2008 | BH 6/2008 | Reparación en oficina Directora Regional | 14/11/2008 al 14/11/2008 | $ 15.000 | VERGARA | ESPINOZA | ANDRÉS | - |
| 31 | 13-11-2008 | OC 87 | Avisos radiales | 13/11/2008 al 13/11/2008 | $ 11.900 | - | - | - | CIA. PERIODÍSTICA E IMP. TAMANGO |
| 32 | 13-11-2008 | OC 88 | Publicación aviso llamado a concurso | 13/11/2008 al 13/11/2008 | $ 12.000 | - | - | - | DIARIO DE AYSÉN |
| 33 | 11-11-2008 | OC 86 | Compra materiales de Aseo | 11/11/2008 al 11/11/2008 | $ 28.719 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 34 | 10-11-2008 | OC 84 | Compra café y te | 10/11/2008 al 10/11/2008 | $ 11.000 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 35 | 10-11-2008 | OC 85 | Reparación timbre automático | 10/11/2008 al 10/11/2008 | $ 13.000 | PANICHINI | CARCAMO | CARLOS | - |
| 36 | 09-11-2008 | BH 19 | Instalación de tarjeta en PC, formateo de computador y configuración de red | 09/11/2008 al 09/11/2008 | $ 51.480 | ALCAMAN | LLANQUINAO | DAVID | - |
| 37 | 06-11-2008 | O/C 154 | COMPRA <3 UTM Programa 1 - Combustibles y Lubricantes | 06/11/2008 al 06/11/2008 | $ 40.500 | AYNOL | PAREDES | HERNÁN | - |
| 38 | 05-11-2008 | O/C 09 | Chequeo de funcionamiento vehiculo institucional perteneciente a la dotación de JUNAEB Provincial Choapa | 05/11/2008 al 06/11/2008 | $ 23.800 | SANCHO | VARAS | CAMILO | - |
| 39 | 04-11-2008 | OC 80 | Instalación de puertas, arreglo de muebles | 04/11/2008 al 04/11/2008 | $ 84.000 | MAÑAO | MILLAPINDA | RAMÓN | - |
| 40 | 04-11-2008 | OC 82 | Timbres Automáticos | 04/11/2008 al 04/11/2008 | $ 15.000 | PANICHINI | CARCAMO | CARLOS | - |
| 41 | 04-11-2008 | OC 83 | Compra materiales de oficina | 04/11/2008 al 04/12/2008 | $ 16.008 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 42 | 03-11-2008 | O/C 152 | COMPRA <3 UTM Programa 1 - Capacitación a Terceros | 03/11/2008 al 03/11/2008 | $ 38.000 | - | - | - | SCOTT Y DIAZ LIMITADA |
| 43 | 03-11-2008 | O/C 153 | COMPRA <3 UTM Programa 2 - Asistencia Médica - Audífonos | 03/11/2008 al 03/11/2008 | $ 48.000 | AGUILERA | MOLINA | MARCELA | - |
| 44 | 30-10-2008 | OC 79 | Compra delantales | 30/10/2008 AL 30/10/2008 | $ 60.000 | ROMERO | PACHECO | MARIA | - |
| 45 | 28-10-2008 | BO 206/2008 | Servicio de Aseo edificios públicos Provincial Bío Bío | 01/10/2008 al 31/10/2008 | $ 30.000 | GONZALEZ | LOPEZ | MARIO | - |
| 46 | 28-10-2008 | FACT 82/2008 | Traslado de funcionarios jornada regional | 28/10/2008 al 28/10/2008 | $ 60.000 | ALARCON | AYLLON | VICTOR | - |
| 47 | 28-10-2008 | OC 78 | Compra de termos | 28/10/2008 AL 28/10/2008 | $ 29.980 | - | - | - | DIN |
| 48 | 24-10-2008 | O/C 151 | Compra <3 UTM Programa 1 - Capacitación a Terceros | 24/10/2008 al 24/10/2008 | $ 30.000 | - | - | - | SCOTT Y DIAZ LIMITADA |
| 49 | 23-10-2008 | Factura de Ventas y Servicios Nº 000049 | Traslado Grupo Musical Acto Aniversario | 23/10/2008 al 23/10/2008 | $ 39.744 | MARTÍNEZ | PAVEZ | ALEX RODRIGO | - |
| 50 | 23-10-2008 | FONDOS A RENDIR | Compra directa mueble de oficina Regional UCGI. | 23/10/2008 al 23/10/2008 | $ 37.990 | - | - | - | SODIMAC S.A. |
| 51 | 23-10-2008 | OC. 77 | Instalación lámpara pasillo | 23/10/2008 AL 23/10/2008 | $ 15.000 | FUENTES | BARRIA | MANUEL | - |
| 52 | 22-10-2008 | B.H.. Nº 10 | Compra de empanadas | 01/10/2008 al 01/10/2008 | $ 16.000 | MERCADER | WILSON | CAROL | - |
| 53 | 21-10-2008 | OC. 76 | Corte con motosierra y acopio leña | 21/10/2008 AL 21/10/2008 | $ 54.000 | PINILLA | PÉREZ | JUAN | - |
| 54 | 20-10-2008 | OC. 75 | Compra de materiales de oficina | 20/10/2008 AL 20/10/2008 | $ 22.314 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 55 | 16-10-2008 | OC 73 | Compra de pastelones | 16/10/2008 al 16/10/2008 | $ 30.000 | PINILLA | PÉREZ | JUAN | - |
| 56 | 16-10-2008 | OC. 74 | Compra de batería | 16/10/2008 AL 16/10/2008 | $ 62.000 | - | - | - | COMERCIAL VARONA |
| 57 | 14-10-2008 | 3 | Compra de corta vientos | 14/10/2008 al 14/10/2008 | $ 86.275 | IBAÑEZ | MOYANO | MARIA DELIA | CONFECCIONES MARI |
| 58 | 14-10-2008 | 4 | Compra de gas | 14/10/2008 al 14/10/2008 | $ 70.900 | MARTINEZ | URIBE | MANUEL IGNACIO | DIMAS |
| 59 | 13-10-2008 | 18 | Flete traslado muebles desde Temuco a hogar de Pitrufquén | 13/10/2008 al 13/10/2008 | $ 50.000 | JIMENEZ | OTÁROLA | RUPERTO | - |
| 60 | 13-10-2008 | OC 72 | Compra de materiales de aseo | 13/10/2008 AL 13/10/2008 | $ 34.655 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 61 | 13-10-2008 | OC 81 | Materiales de Aseo | 13/10/2008 al 13/10/2008 | $ 34.655 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 62 | 09-10-2008 | B.H 16 | Desmalezamiento y limpieza jardines hogares CONADI | 09/10/2008 al 09/10/2008 | $ 100.000 | ARANEDA | PANTOJA | LUIS | - |
| 63 | 09-10-2008 | B.H 17 | Formateo computador, respaldo y configuración de red | 09/10/2008 al 09/10/2008 | $ 40.975 | ALCAMAN | LLANQUINAO | DAVID | - |
| 64 | 09-10-2008 | B.H 5/2008 | Reparación puerta acceso Dirección Regional | 09/10/2008 al 09/10/2008 | $ 10.000 | VERGARA | ESPINOZA | ANDRES | - |
| 65 | 08-10-2008 | B.H 15 | Nula | 08/10/2008 al 08/10/2008 | $ 0 | JARA | MUÑOZ | RAUL | - |
| 66 | 02-10-2008 | OC 71 | Compra de 20 mts. Piola | 02/10/2008 al 02/10/2008 | $ 5.000 | BERROCAL | BERROCAL | SARA | - |
| 67 | 26-09-2008 | 14 | Compra de 5 metros de leña para calefacción hogar CONADI | 26/09/2008 al 30/09/2008 | $ 101.150 | VIVALLO | OPAZO | PEDRO | - |
| 68 | 19-09-2008 | OC 70 | Mano de obra reparaciones electricas | 19/09/2008 al 19/09/2008 | $ 62.778 | FUENTES | BARRIA | MANUEL | - |
| 69 | 16-09-2008 | OC 69 | Materiales electricos | 16/09/2008 al 16/09/2008 | $ 48.930 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 70 | 16-09-2008 | BO 15/2008 | Alimentos Capacitación Becas | 15/09/2008 al 15/09/2008 | $ 8.000 | GALALRDO | GARCIA | ROSA ESTER | - |
| 71 | 15-09-2008 | OC 68 | Mano de obra reparaciones electricas | 15/09/2008 al 15/09/2008 | $ 97.200 | FUENTES | BARRIA | MANUEL | - |
| 72 | 12-09-2008 | 2 | Gas para calefaccion | 12/09/2008 al 12/09/2008 | $ 41.100 | Martinez | Uribe | Manuel Ignacio | DIMAS |
| 73 | 11-09-2008 | OC 66 | Materiales electricos | 11/09/2008 al 11/09/2008 | $ 62.299 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 74 | 11-09-2008 | OC 67 | Utiles aseo Direc. Regional | 11/09/2008 al 11/09/2008 | $ 31.779 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 75 | 11-09-2008 | FACT 25872/2008 | Facturas Dirección regional | 01/08/2008 al 31/08/2008 | $ 10.810 | - | - | - | MACROGRAFICA |
| 76 | 10-09-2008 | OC 64 | Materiales electricos | 10/09/2008 al 10/09/2008 | $ 91.649 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 77 | 10-09-2008 | OC 65 | Compra Azucar, Té y Café | 10/09/2008 al 10/09/2008 | $ 7.003 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 78 | 08-09-2008 | O/C 150 | Compra <3 UTM Programa 1 - Combustibles y Lubricantes | 08/09/2008 al 08/09/2008 | $ 32.300 | AYNOL | PAREDES | HERNAN ILDEFONSO | - |
| 79 | 05-09-2008 | OC 62 | Materiales electricos | 05/09/2008 al 05/09/2008 | $ 67.844 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 80 | 05-09-2008 | OC 63 | Materiales electricos | 05/09/2008 al 05/09/2008 | $ 95.247 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 81 | 02-09-2008 | OC 61 | Overol de trabajo | 02/09/2008 al 02/09/2008 | $ 5.000 | - | - | - | COVEPA |
| 82 | 01-09-2008 | O/C Nº 021 | Compra urgente menor a 3 UTM | 01/09/2008 al 01/09/2008 | $ 72.100 | MENDOZA | - | ROILETER | - |
| 83 | 01-09-2008 | O/C Nº 022 | Compra urgente menor a 3 UTM | 01/09/2008 al 01/09/2008 | $ 18.445 | GALLEGUILLOS | GALLEGUILLOS | PABLO | SISTCOIN |
| 84 | 01-09-2008 | O/C Nº 023 | Compra urgente menor a 3 UTM | 01/09/2008 al 01/09/2008 | $ 53.550 | SAGREDO | TIRADO | LEONEL | - |
| 85 | 01-09-2008 | O/C Nº 024 | Compra urgente menor a 3 UTM | 01/09/2008 al 01/09/2008 | $ 95.200 | SAGREDO | TIRADO | LEONEL | - |
| 86 | 01-09-2008 | 1 | Materiales de Oficina | 01/09/2008 al 01/09/2008 | $ 9.740 | Oyarzun | Moreno | María Isabel | DICAP |
| 87 | 29-08-2008 | O/C Nº 018 | Compra urgente | 29/08/2008 al 29/08/2008 | $ 7.300 | - | - | - | SOCIEDAD COMERCIAL VASQUEZ Y CIA. LTDA. |
| 88 | 29-08-2008 | O/C Nº 019 | Compra urgente | 29/08/2008 al 29/08/2008 | $ 5.382 | - | - | - | RENDIC HERMANOS S.A. |
| 89 | 29-08-2008 | Compra urgente | 29/08/2008 al 29/08/2008 | $ 8.000 | HIDALGO | ARIAGA | EDUARDO | - | |
| 90 | 28-08-2008 | OC 60 | Compra Antiparra, Huincha Medir, Barre H. | 28/08/2008 al 28/08/2008 | $ 12.500 | - | - | - | COMERCIAL COYHAIQUE |
| 91 | 25-08-2008 | OC 59 | Compra Quemador cocina | 25/08/2008 al 25/08/2008 | $ 10.115 | TORO | BAES | JORGE | - |
| 92 | 22-08-2008 | OC 57 | Materiales de oficina | 22/08/2008 al 22/08/2008 | $ 32.861 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 93 | 22-08-2008 | OC 58 | Materiales de oficina | 22/08/2008 al 22/08/2008 | $ 31.873 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 94 | 21-08-2008 | O/C Nº 017 | Compra urgente | 21/08/2008 al 21/08/2008 | $ 33.333 | VALLEJOS | NUÑEZ | MAURICIO | - |
| 95 | 13-08-2008 | BOL. HON. ELEC. Nº10 | SERVICIOS DE GASFITERIA | 13/08/2008 AL 13/08/2008 | $ 40.000 | - | - | - | - |
| 96 | 12-08-2008 | O/C 148 | COMPRA <3 UTM Programa 1 - Pasajes, Fletes y Bodegajes | 12/08/2008 al 12/08/2008 | $ 64.000 | - | - | - | LAN AIRLINES S.A. |
| 97 | 11-08-2008 | O/C 147 | COMPRA <3 UTM Programa 1 - Servicios de Impresión | 11/08/2008 al 11/08/2008 | $ 15.440 | - | - | - | COMERCIAL LUBAG Y CIA LTDA. |
| 98 | 05-08-2008 | O/C Nº 016 | Compra urgente menor a 3 UTM | 05/08/2008 al 05/05/2008 | $ 12.000 | - | - | - | IMPRECAR |
| 99 | 05-08-2008 | O/C 145 | COMPRA <3 UTM Programa 1 - Servicios de Impresión | 05/08/2008 al 05/08/2008 | $ 17.560 | - | - | - | COMERCIAL LUBAG Y CIA LTDA. |
| 100 | 30-07-2008 | BOL. HON. Nº 11 | PINTADO ESTACIONAMIENTO D.R. Y HOGAR FEM. | 30/07/2008 AL 30/07/2008 | $ 16.667,00 | MOYA | TORO | NURY | - |
| 101 | 29-07-2008 | O.C. Nº 55 | COMPRA MATERIALES CAPACITACIÓN BECAS | 29/07/2008 AL 29/07/2008 | $ 14.425,00 | NAGELIS | PURINS | BIRUTA | LIBRERÍA MIRO |
| 102 | 28-07-2008 | B.H.Nº 1 | REPARACIONES | 28/07/2008 AL 28/07/2008 | $ 76.667,00 | REINOSO | JEREZ | CYNTHIA | - |
| 103 | 25-07-2008 | O.C. Nº 56 | CAMBIO ACEITE CAMIONETA JUNAEB | 25/07/2008 AL 25/07/2008 | $ 22.461,00 | - | - | - | COMERCIAL VARONA LTDA. |
| 104 | 24-07-2008 | O.C. Nº 54 | COMPRA ÚTILES DE OFICINA PAE | 24/07/2008 AL 24/07/2008 | $ 19.580,00 | SOTO | SOTO | CARLOS | SOTOCOPIAS |
| 105 | 23-07-2008 | FACT 238765/2008 | FOTOCOPIAS DIR PROV BIO BIO | 01/07/2008 AL 31/07/2008 | $ 1.400,00 | - | - | - | SOC. COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR |
| 106 | 23-07-2008 | O.C. Nº 53 | COMPRA CRISTAL ESCRITORIO | 23/07/2008 AL 23/07/2008 | $ 12.000,00 | HERMIDA | ORELLANA | PEDRO | PARABRISAS LOS COLONOS |
| 107 | 23-07-2008 | B.H.Nº 22 | REPARACIONES | 23/07/2008 AL 23/07/2008 | $ 106.000,00 | MEZA | IBACETA | HUGO | - |
| 108 | 23-07-2008 | B.H.Nº 21 | REPARACIONES | 23/07/2008 AL 23/07/2008 | $ 105.000,00 | MEZA | IBACETA | HUGO | - |
| 109 | 21-07-2008 | O.C. Nº 21 | INSTALACIÓN CABLES DE RED OFICINA PROV. SAN ANTONIO | 21/07/2008 AL 21/07/2008 | $ 95.200,00 | ADASME | BERNAL | JAIME ANTONIO | - |
| 110 | 20-07-2008 | O.C. Nº 13 | COMPRA DE 5 METROS DE LEÑA CALEFACCIÓN H. CONADI | 30/07/2008 AL 30/07/2008 | $ 101.150,00 | VIVALLO | OPAZO | PEDRO | - |
| 111 | 18-07-2008 | B.H.Nº 20 | REPARACIONES | 18/07/2008 AL 18/07/2008 | $ 100.000,00 | MEZA | IBACETA | HUGO | - |
| 112 | 15-07-2008 | O.C.Nº 20 | MATERIALES ELÉCTRICOS OFICINA PROVINCIAL QUILLOTA | 15/07/2008 AL 15/07/2008 | $ 23.560,00 | - | - | - | ELECTRÓNICA SEGOVIA |
| 113 | 15-07-2008 | O.C.Nº 15 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 15/07/2008 AL 15/07/2008 | $ 7.560,00 | - | - | - | RED-OFFICE |
| 114 | 14-07-2008 | O.C. 1094 | SERVICIOS DE FOTOCOPIAS OFICINA PROVIONCIAL | 06/06/2008 AL 06/07/2008 | $ 4.720,00 | FRANCINO | ESCALANTE | VIVIANA DEL CARMEN | - |
| 115 | 14-07-2008 | O.C. Nº 51 | COMPRA REDUCCIÓN COMBUSTIÓN | 14/07/2008 AL 14/07/2008 | $ 6.500,00 | RAMÍREZ | FUENTES | OSCAR | FABRICA ANGOL |
| 116 | 14-07-2008 | O.C. Nº 52 | COMPRA LIMPIA VIDRIOS | 14/07/2008 AL 14/07/2008 | $ 9.000,00 | AHUMADA | - | ANITA | COMERCIAL COYHAIQUE |
| 117 | 10-07-2008 | O.C. Nº 50 | ARREGLO CALEFONT Y CAMBIO DE LUCES | 10/07/2008 AL 10/07/2008 | $ 35.000,00 | VELASQUEZ | YAÑEZ | LUIS | - |
| 118 | 07-07-2008 | O.C. Nº 49 | MATERIALES ELÉCTRICOS | 07/07/2008 AL 07/07/2008 | $ 11.920,00 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 119 | 07-07-2008 | B.H.Nº 19 | REPARACIONES | 07/07/2008 AL 07/07/2008 | $ 85.600,00 | MEZA | IBACETA | HUGO | - |
| 120 | 02-07-2008 | O.C.Nº 14 | LAVADO AUTOMÓVIL YA-6165 | 02/07/2008 AL 02/07/2008 | $ 25.000,00 | - | - | - | REPTAL |
| 121 | 01-07-2008 | O.C. Nº 8 | INSTALACIÓN 2 CALEFONT HOGAR ESTUDIANTIL SOCOS | 01/07/2008 AL 28/07/2008 | $ 105.000,00 | VEGA | LEMUS | CLAUDIO | - |
| 122 | 27-06-2008 | OC 47 | Compra articulos de oficina | 27/06/2008 al 27/06/2008 | $ 34.980 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 123 | 27-06-2008 | OC 48 | Compra articulos de aseo | 27/06/2008 al 27/06/2008 | $ 27.816 | SOTO | SOTO | CARLOS | SOTOCOPIAS |
| 124 | 27-06-2008 | OC 1800-201 | Materiales puntos de red | 2706/2008 al 27/06/2008 | $ 37.160 | - | - | FERRETERÍA Y ARTÍCULOS ELÉCTRIC. | |
| 125 | 27-06-2008 | OC 1800-200 | Alim. Jornada PSE. | 25/06/2008 al 25/06/2008 | $ 32.750 | FIERRO | LOBOS | FABIOLA | - |
| 126 | 25-06-2008 | OC 142 | Asistencia médica Oftalmológica XII Reg. | 25/06/2008 al 25/06/2008 | $ 26.380 | - | - | - | CENTRO OFTALMOLÓGICO LASIK |
| 127 | 25-06-2008 | OC 1800-199 | Carpetas PSE | 25/06/2008 al 25/06/2008 | $ 5.400 | - | - | - | SOC. COMERCIAL TUCAN LTDA. |
| 128 | 24-06-2008 | OC 46 | Compra Te, Azucar, Café | 24/06/2008 al 24/06/2008 | $ 17.673 | SOTO | SOTO | CARLOS | SOTOCOPIAS |
| 129 | 23-06-2008 | OC 45A | Confeccion de timbre automatico r-30 | 23/06/2008 al 23/06/2008 | $ 12.000 | CABEZAS | ALVEAL | BENEDICTO | OFISERVI |
| 130 | 19-06-2008 | OC 1800-193 | Almuerzo jornada PSE. | 19/06/2008 al 19/06/2008 | $ 89.250 | - | - | - | RUBEN TAPIA RESTAURANT |
| 131 | 18-06-2008 | OC 19 | Fotocopias | 18/06/2008 AL 18/06/2008 | $ 54.135 | - | - | - | LIBRERÍA VIÑA DEL MAR |
| 132 | 17-06-2008 | OC 1800-192 | Coffe break Capacitación 3º PAE | 17/06/2008 al 17/06/2008 | $ 13.031 | - | - | - | SERVICIOS ALIMENTICIOS HENDAYA |
| 133 | 17-06-2008 | OC 1800-191 | Coffe break Capacitación 3º PAE | 17/06/2008 al 17/06/2008 | $ 35.000 | - | - | - | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS S.A. |
| 134 | 12-06-2008 | OC 44 | Compra vidrio combustion lenta | 12/06/2008 al 12/06/2008 | $ 9.000 | - | - | - | SOC. INDUSTRIAL MANCILLA LTDA. |
| 135 | 12-06-2008 | OC45 | Compra guantes trabajo | 12/06/2008 al 12/06/2008 | $ 6.000 | AHUMADA | MIRANDA | ANITA | COMERCIAL COYHAIQUE |
| 136 | 12-06-2008 | FACT 1169 | Reparación camioneta enviada por seguro | 12/06/2008 al 17/06/2008 | $ 60.252 | - | - | - | ROSCHE LTDA. |
| 137 | 12-06-2008 | OC 1800-189 | Mantención camioneta BK-PC16 | 12/06/2008 al 12/06/2008 | $ 38.565 | - | - | - | E. KOVACS S.A. |
| 138 | 11-06-2008 | OC 42 | Compra Limpia pie | 11/06/2008 al 11/06/2008 | $ 6.860 | - | - | - | COMERCIAL SAN CRISTOBAL |
| 139 | 11-06-2008 | OC 43 | Poda de arboles estacionamiento | 11/06/2008 al 11/06/2008 | $ 35.000 | PINILLA | PEREZ | JUAN | - |
| 140 | 11-06-2008 | FACT. 36474 | Fotocopias | 01/06/2008 al 30/06/2008 | $ 4.380 | - | - | - | SOC. COMERCIAL Y DISTRIB. LEMAR |
| 141 | 09-06-2008 | OC 1800-188 | Mantención vehículo Patente BK-PC16 | 09/06/2008 al 09/06/2008 | $ 40.685 | - | - | - | MEDITERRÁNEO AUTOMOTORES S.A. |
| 142 | 06-06-2008 | FACT. 3235 | Reparación Máquinas de escribir | 06/06/2008 al 06/07/2008 | $ 26.180 | BECERRA | ORTÍZ | MARIO | - |
| 143 | 05-06-2008 | OC 42A | Cena funcionarios Junaeb | 09/06/2008 al 09/06/2008 | $ 96.000 | BALBOA | - | ROBERTO | LAS PIEDRAS |
| 144 | 03-06-2008 | OC 1800-187 | Coffe break Capacitación 3º PAE | 03/06/2008 al 03/06/2008 | $ 13.031 | - | - | - | SERVICIOS ALIMENTICIOS HENDAYA |
| 145 | 03-06-2008 | OC 1800-186 | Coffe break Capacitación 3º PAE | 03/06/2008 al 03/06/2008 | $ 26.061 | - | - | - | SERVICIOS ALIMENTICIOS HENDAYA |
| 146 | 02-06-2008 | OC 07 | Fotocopias Provincial Choapa | 02/06/2008 al 25/06/2008 | $ 20.700 | - | - | - | BARRIOS Y TAPIA LTDA. |
| 147 | 02-06-2008 | OC 1800-185 | Neumático Suzuki YA-6161 | 02/06/2008 al 02/06/2008 | $ 60.500 | - | - | - | SERGIO MANZOR MANCILLA |
| 148 | 29-05-2008 | O.C.1800-184-R108 | Adquisición de cilindros de gas en garantía de 5 Kgs. | 29/05/2008 al 29/05/2008 | 19.980 | - | - | - | GASCO GLP S.A. |
| 149 | 28-05-2008 | O.C.18 | Revisión técnica automóvil suzuki patente YU- 8552 | 25/05/2008 al 25/05/2008 | 14.250 | - | - | - | REVISIÓN TÉCNICA SAN DAMASO |
| 150 | 26-05-2008 | O.C.39 | Compra té, café y azúcar | 26/05/2008 al 26/05/2008 | 11.448 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 151 | 26-05-2008 | O.C.40 | Compra útiles de aseo | 26/05/2008 al 26/05/2008 | 39.383 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 152 | 26-05-2008 | O.C.12 | Servicio de destape de W.C.y reparación de llaves | 30/04/2008 al 30/04/2008 | 53.550 | HUERA | HUILCAN | HUGO | - |
| 153 | 23-05-2008 | O.C.11 | Materiales de Oficina | 23/05/2008 al 23/05/2008 | 64.200 | - | - | - | COMERCIAL RED OFFICE |
| 154 | 23-05-2008 | FACT. 84433 | Materiales | 14/05/2008 al 14/05/2008 | 10.643 | GUTIÉRREZ | KOTHER | HUMBERTO E | |
| 155 | 20-05-2008 | O.C.38 | Compra cámara camioneta | 20/05/2008 al 20/05/2008 | 6.000 | - | - | - | COMERCIAL VARONA LTDA. |
| 156 | 19-05-2008 | O.C.37 | Compra sal granulada | 19/05/2008 al 19/05/2008 | 15.500 | - | - | - | LLANOSD Y WANNES SOC. COM. LTDA. |
| 157 | 15-05-2008 | O.C.1800-157-R108 | Tampón de timbre de oficina de Partes | 15/05/2008 al 15/05/2008 | 1.672 | - | - | - | TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA. |
| 158 | 14-05-2008 | O.C 08 | Mantención y reparación de tablero eléctrico Hogar CONADI | 30/04/2008 al 30/04/2008 | 100.000 | LADINO | HUICHAPAN | JORGE | - |
| 159 | 14-05-2008 | O.C.09 | Reparación de estanque hidráulico y cambio de repuesto bomba de agua Hogar CONADI | 30/04/2008 al 30/04/2008 | 80.000 | LADINO | HUICHAPAN | JORGE | - |
| 160 | 14-05-2008 | O.C.10 | Instalación de dos bombas de agua Hogar CONADI | 30/04/2008 al 30/04/2008 | 100.000 | LADINO | HUICHAPAN | JORGE | - |
| 161 | 14-05-2008 | O.C.11 | Compra de leña para Hogar CONADI | 30/04/2008 al 30/04/2008 | 95.200 | VIVALLO | OPAZO | PEDRO | - |
| 162 | 14-05-2008 | O.C.1800-150-R108 | TNE | 14/05/2008 al 14/05/2008 | 15.723 | - | - | - | TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA. |
| 163 | 13-05-2008 | O.C.1800-147-R108 | Director Nacional JUNAEB | 13/05/2008 al13/05/2008 | 27.500 | - | - | - | IMPRENTA ARAUCO |
| 164 | 13-05-2008 | FACT. 403 | Mantención y reparación | 07/05/2008 al 07/06/2008 | 104.000 | CAMPANO | VASQUEZ | IVAN | - |
| 165 | 09-05-2008 | O.C.06 | Contratación Directa, Extracción de Basura y servicio de desengrasado, H. Fem. La Serena. | 09/05/2008 al 09/05/2008 | 59.500 | ESPINOZA | GONZÁLEZ | NAZARIO | - |
| 166 | 07-05-2008 | O.C.36 | Escavación de Fosas | 07/05/2008 al 07/05/2008 | 60.000 | IGOR | OJEDA | CRISTIAN | - |
| 167 | 07-05-2008 | O.C.07 | Compra de materiales de oficina | 30/04/2008 al 30/04/2008 | 12.580 | - | - | - | LIBRERÍA EUROPA-CHILEURO LTDA. |
| 168 | 06-05-2008 | O.C.35 | Materiales para reparación eléctrica | 06/05/2008 al 06/05/2008 | 7.019 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 169 | 06-05-2008 | O.C.05 | Servicio de Mantención e Instalación eléctrica Hogar CONADI | 30/04/2008 al 30/04/2008 | 77.778 | LADINO | HUICHAPAN | JORGE | - |
| 170 | 06-05-2008 | O.C.06 | Servicio de Mantención e Instalación eléctrica Hogar CONADI | 30/04/2008 al 30/04/2008 | 104.421 | LADINO | HUICHAPAN | JORGE | - |
| 171 | 02-05-2008 | O.C.32 | Materiales para reparación eléctrica | 02/05/2008 al 02/05/2008 | 5.914 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 172 | 02-05-2008 | O.C.33 | Materiales y Herramientas | 02/05/2008 al 02/05/2008 | 11.500 | AHUMADA | MIRANDA | ANITA | - |
| 173 | 02-05-2008 | O.C.34 | Materiales para reparación eléctrica | 02/05/2008 al 02/05/2008 | 1.855 | CANDIA | MUÑOZ | RICHARD | - |
| 174 | 28-04-2008 | O.C.05 | Contratación Directa, Servicio de Reparación de PC | 02/05/2008 al 02/05/2008 | 44.445 | ELGUETA | DURAN | EDUARDO | - |
| 175 | 25-04-2008 | Bol. 88/2008 | Serv. Aseo Edificios Públicos Prov. Arauco | 01/04/2008 al 30/04/2008 | 44.599 | Navarrete | Vallejos | Andrea | - |
| 176 | 24-04-2008 | Bol. Honorarios Nº 2 | Aseo Oficina Provincial | 24/04/2008 al 24/05/2008 | 30.000 | Caroca | Lizana | Alicia Rosa | |
| 177 | 23-04-2008 | Bol.64/2008 | Servcio Aseo Abril Dir. Prov. Bío-Bío | 01/04/2008 al 30/04/2008 | 44.599 | Navarrete | Navarrete | Jéssica | - |
| 178 | 23-04-2008 | Bol.5664/2008 | Servicio Aseo edificios Públicos Prov.Bío-Bío | 01/04/2008 al 30/04/2008 | 27.000 | López | González | Mario | - |
| 179 | 23-04-2008 | Bol. 22/2008 | Serv, aseo Abril Dir. Regional | 01/04/2008 al 30/04/2008 | 23798 | Zurita | Rivera | Malvyn | - |
| 180 | 21-04-2008 | Bol.30/2008 | Servicio Aseo Abril DIR. Prov. Ñuble | 01/04/2008 al 30/04/2008 | 44.595 | Muñoz | Muñoz | María | - |
| 181 | 20-04-2008 | O.C. 4 | Servicio de Desmalezamiento limpieza y corte de pasto Hogares | 20/04/2008 al 20/04/2008 | 100.000 | Araneda | Pantoja | Luis | - |
| 182 | 16-04-2008 | OC. Nº 016 - FLETE TRASLADO | FLETE DE TRASLADO DE OFICINA PROVINCIAL VALPARAISO DESDE AV. UNO NORTE Nº 2675 A AV. LOS CASTAÑOS Nº 297 VIÑA DEL MAR. | 16-04-2008 al 16/04/2008 | 100.000 | QUINTANA | GOMEZ | CARLOS | - |
| 183 | 16-04-2008 | OC. Nº 017 - FLETE TRASLADO | FLETE DE TRASLADO DE OFICINA REGIONAL VALPARAISO DESDE AV. LOS CASTAÑOS Nº 297 VIÑA DEL MAR A 6 1/2 NORTE PASAJE SARRATEA Nº 950, NVA DEPENDENCIA | 16-04-2008 al 16/04/2008 | 100.000 | QUINTANA | GOMEZ | CARLOS | - |
| 184 | 15-04-2008 | OC. Nº 014 - DISEÑO Y CONFECCION CORTINAS | DISEÑO Y CONFECCIONC ORTINAS PARA OFICINA DIRECCION REGIONAL VALPARAISO | 15-04-2008 al 15/04/2008 | 85.500 | SALAMANCA | FUENTES | SONIA | - |
| 185 | 15-04-2008 | OC. Nº 015 - INSTALACION CORTINAS | INSTALACION DE CORTINAS PARA OFICINA DIRECCION REGIONAL | 15-04-2008 al 15/04/2008 | 39.500 | SALAMANCA | FUENTES | SONIA | - |
| 186 | 14-04-2008 | Fact. 146987/2008 | Adquiere Control Remoto Data D. Regional. | 14/04/2008 al 14/04/2008 | 20.742 | - | - | - | PC FACTORY |
| 187 | 14-04-2008 | Fact. 89657/2008 | Adquire Mouse Notebook D. Reg. | 14/04/2008 al 14/04/2008 | 13.990 | - | - | - | ILOP LTDA. |
| 188 | 10-04-2008 | Fact. Nº 10151 | Galvanos | 10/04/2008 al 29/04/2008 | 38.430 | Ramírez | Céspedes | Francisco Javier | |
| 189 | 09-04-2008 | OC. Nº 012 - FOTOCOPIAS | FOTOCOPIAS ENCUESTAS 1º BASICO | 09-04-2008 al 09/04/2008 | 24.000 | - | - | - | LIBRERÍA VIÑA DEL MAR. |
| 190 | 09-04-2008 | OC. Nº 013 - REVISION INST.ELECTRICA | REVISION COMPLETA INSTALACION ELECTRICA DE CAJAS DE SALIDA, INSTALACION ELECTRICA PARA SISTEMAS DE REDES COMPUTACIONALES CON INSTALACIONES DE TIERRA. | 09-04-2008 al 09/04/2008 | 33.333 | ROJAS | ELGUETA | MARCO ANTONIO | - |
| 191 | 09-04-2008 | Bol. 1258796/2008 | Adquiere elementos reunión TNE | 09/04/2008 al 09/04/2008 | 10.016 | Valenzuela | Aravena | Elizabeth | - |
| 192 | 08-04-2008 | Fact. 22391/2008 | Adquire Utensilios sala reuniones D.Regional. | 08/04/2008 al 08/04/2008 | 13.940 | Ferretería Moderna. | |||
| 193 | 08-04-2008 | Bol. 2003237/2008 | Adquiere elementos reunión Director Nacional | 08/04/2008 al 08/04/2008 | 8.970 | Salazar | Baez | Melita | - |
| 194 | 04-04-2008 | Fact. Nº 084459 | Materiales | 04/04/2008 al 04/05/2008 | 14.450 | Gutiérrez | Kother | Humberto E. | - |
| 195 | 03-04-2008 | Fact. Nº49703 | Insumos Computacionales | 03/04/2008 al 03/04/2008 | 14.930 | - | - | - | Alameda Computación Ltda. |
| 196 | 31-03-2008 | Folio Nº 81029045 | Seguro Obligatorio Vehiculo Puerto Montt Patente YV-3331 | 28-03-2008 al 28-03-2011 | $ 12.000 | - | - | - | COMPAÑÍA DE SEGUROS MAPFRE LTDA. |
| 197 | 30-03-2008 | Folio Nº 81029044 | Seguro Obligatorio Vehiculo Puerto Montt Patente YA-6171 | 28-03-2008 al 28-03-2010 | $ 10.000 | - | - | - | COMPAÑÍA DE SEGUROS MAPFRE LTDA. |
| 198 | 29-03-2008 | Folio Nº 81029043 | Seguro Obligatorio Vehiculo Palena Patente YA-6163 | 28-03-2008 al 28-03-2009 | $ 10.000 | - | - | - | COMPAÑÍA DE SEGUROS MAPFRE LTDA. |
| 199 | 28-03-2008 | OC 017 | Cartridge PSE | 28/03/2008 al 29/03/2008 | $ 23.646 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 200 | 28-03-2008 | OC 018 | Cartridge Becas | 28/03/2008 al 29/03/2008 | $ 21.900 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 201 | 28-03-2008 | Folio Nº 81029042 | Seguro Obligatorio Vehiculo Osorno Patente XB-1419 | 28-03-2008 al 28-03-2008 | $ 12.000 | - | - | - | COMPAÑÍA DE SEGUROS MAPFRE LTDA. |
| 202 | 26-03-2008 | Orden de Compra N°03 | Servicio de despacho Carta certificada de Oficina Direccion Regional Junaeb Coquimbo | 26/03/2008 al 26/03/2008 | $ 5.002 | - | - | - | EMPRESA DE |
| 203 | 26-03-2008 | 1800-78-R108 | Reparación de Escala de acceso II Piso D.Reg. | 26/03/2008 Al 26/03/2008 | $ 46.278 | Fuentes | Castillo | Juan | - |
| 204 | 24-03-2008 | BOL HONO 87/2008 | SERV ASEO DIR PROV ARAUCO | 01/03/2008 AL 31/03/2008 | $ 44.599 | MUÑOZ | NAVARRETE | ANDREA | - |
| 205 | 24-03-2008 | BOL HONO 5565/2008 | ASEO EDIFICIOS PUBLICOS DIR PROV BIO BIO | 01/03/2008 AL 31/03/2008 | $ 27.000 | GONZALEZ | LOPEZ | MARIO | - |
| 206 | 24-03-2008 | BOL HONO 29/2008 | SERV ASEO DIR PROV ÑUBLE | 01/03/2008 AL 31/03/2008 | $ 44.595 | MUÑOZ | MUÑOZ | MARIA | - |
| 207 | 24-03-2008 | BOL HONO 63/2008 | SERV ASEO DIR PROV BIO BIO | 01/03/2008 AL 31/03/2008 | $ 44.599 | NAVARRTE | NAVARRTE | JESICA | - |
| 208 | 24-03-2008 | 1800-72-R108 | Materiales eléctricos | 24/03/2008 Al 24/03/2008 | $ 48.470 | - | - | - | Ferretería y artículos eléctricos. |
| 209 | 20-03-2008 | Orden de Compra Nº02 | Contratación directa servicio reparaciones menores en oficinas de Direccción regional Junaeb Coquimbo | 20/03/2008 al 31/03/2008 | $ 55.000 | ALFARO | GONZÁLEZ | EDUARDO | - |
| 210 | 20-03-2008 | Autoriza Programa 2 Salud. | Cofee-Break | 20-03-2008 al 20/03/2008 | 21.600 | Benvenuto | Vera | María | Banquetería |
| 211 | 19-03-2008 | BOL HONO 28/2008 | SERV ASEO DIRECCION REGIONAL MARZO | 01/03/2008 AL 31/03/2008 | $ 23.798 | RIVERA | ZURITA | MALVYN | - |
| 212 | 18-03-2008 | O.C.Nº 08 | Permiso de circulación vehículo patente YU-8552 | 18/03/2008 Al 18/03/2008 | $ 47.702 | - | - | - | Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. |
| 213 | 18-03-2008 | O.C. Nº 09 | Permiso de circulación vehículo patente YA-6167 | 18/03/2008 Al 18/03/2008 | $ 28.902 | - | - | - | Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. |
| 214 | 18-03-2008 | O.C. Nº 010 | Permiso de circulación vehículo patente YA-6167 | 18/03/2008 Al 18/03/2008 | $ 60.102 | - | - | - | Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. |
| 215 | 18-03-2008 | O.C.Nº 011 | Permiso de circulación vehículo patente YA-6160 | 18/03/2008 Al 18/03/2008 | $ 53.000 | - | - | - | Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. |
| 216 | 17-03-2008 | O.C. Nº 07 | Mantención equipo Fax | 17/03/2008 Al 17/03/2008 | $ 14.280 | VEAS | SOLIS | FERNANDO | - |
| 217 | 14-03-2008 | 1800-60-R108 | Alimentos Capacitación a terceros, PAE. | 14/03/2008 Al 14/03/2008 | $ 31.799 | - | - | - | Distribuidora y Supermercado Diez Ltda. |
| 218 | 13-03-2008 | OC 011 | azucar, te y café para reuniones | 13/03/2008 al 14/03/2008 | $ 11.163 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 219 | 13-03-2008 | OC 012 | utiles de aseo | 13/03/2008 al 14/03/2008 | $ 41.192 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 220 | 13-03-2008 | OC 013 | Almuerzo Capacitación Programa de Salud | 13/03/2008 al 14/03/2008 | $ 48.000 | BALBOA | ALARCON | JOSE | - |
| 221 | 13-03-2008 | OC 014 | Rerparacion electrica | 13/03/2008 al 20/03/2008 | $ 45.000 | IGOR | OJEDA | CRISTIAN | - |
| 222 | 13-03-2008 | OC 015 | Arriendo Salon para capacitacion | 13/03/2008 al 13/03/2008 | $ 30.000 | MARTINIELLO | AVILA | ROCCO | - |
| 223 | 13-03-2008 | OC 016 | Atencion a profesores asistentes a Capacitacion | 13/03/2008 al 13/03/2008 | $ 85.085 | MARTINIELLO | AVILA | ROCCO | - |
| 224 | 13-03-2008 | Bol. Nº 44 | Ceremonia Inauguración año escolar Hogar Cunaquito. | 13/03/2008 Al 13/03/2008 | $ 40.000 | Tralcal | Muñoz | Manuel Andrés | - |
| 225 | 12-03-2008 | O.C. Nº 141 | Compra | 12/03/2008 Al 12/03/2008 | $ 10.000 | - | - | - | Sociedad Comercial Óptica Latina de Resp. Ltda. |
| 226 | 11-03-2008 | Orden de Compra Nº01 | Contratación directa servicio de limpieza de virus de computador y respaldo documental. | 11/03/2008 al 13/03/2008 | $ 33.333 | ELGUETA | DURAN | EDUARDO | - |
| 227 | 11-03-2008 | FACT 23272/2008 | CANCELA FOTOCOPIAS DIR REGIONAL | 01/03/2008 AL 31/03/2008 | $ 41.317 | - | - | - | MACROGRAFICA |
| 228 | 11-03-2008 | FACT 102382/2008 | CANCELA FOTOCOPIAS DIR PROV ARAUCO | 01/03/2008 AL 31/03/2008 | $ 6.180 | - | - | - | LIBRERÍA UNIVERSITARIA |
| 229 | 11-03-2008 | OTRO | PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2008 | 11/03/2008 AL 11/03/2008 | $ 280.467 | - | - | - | TESORERÍA MUNICIPAL DE CONCEPCION |
| 230 | 11-03-2008 | Fact. Nº 363 | Fotocopias | 11/03/2008 Al 11/03/2008 | $ 103.200 | Peña | Riquelme | Margarita | - |
| 231 | 10-03-2008 | OTRO | PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2008 | 10/03/2008 AL10/03/2008 | $ 383.120 | - | - | - | TESORERO MUNICIPAL DE CONCEPCION |
| 232 | 10-03-2008 | BOL. HON. Nº 14 | Cambio de chapas del hogar de Suecia | 10/03/2008 AL10/03/2008 | $ 61.111 | MEZA | IBACETA | HUGO | |
| 233 | 06-03-2008 | O/C 141 y R/E 14 D.R. por Readjudicación Licitación ID 1805-18le07, dado que el Portal no permite nueva adjudicación. | Compra>100UTM | 06/03/2008 Al 31/12/2008 | $ 1.140.000 | - | - | - | Centro Médico Tobalaba. |
| 234 | 29-02-2008 | O.C. 005 | Materiales Capacitación | 29/02/2008 al 29/02/2008 | $ 16.927 | Soto | Soto | Carlos | - |
| 235 | 29-02-2008 | O.C. 006 | Materiales de Capacitación | 29/02/2008 al 29/02/2008 | $ 16.927 | Soto | Soto | Carlos | - |
| 236 | 29-02-2008 | O.C. 007 | Insumos de Computación | 29/02/2008 al 29/02/2008 | $ 20.805 | Soto | Soto | Carlos | - |
| 237 | 28-02-2008 | O.C. 004 | Materiales de Computación | 28/02/2008 al 28/02/2008 | $ 17.081 | Soto | Soto | Carlos | - |
| 238 | 27-02-2008 | O.C. 002 | Materiales Oficina | 27/02/2008 al 27/02/2008 | $ 22.610 | Soto | Soto | Carlos | - |
| 239 | 27-02-2008 | O.C. 003 | Confección Formulario Becas | 27/02/2008 al 27/02/2008 | $ 103.530 | - | - | - | Imprenta Melipal |
| 240 | 26-02-2008 | Bol. Nº 5468-5562 | Aseo Edificio Prov. | 01/02/2008 al 29/02/2008 | $ 54.000 | López | González | Mario | - |
| 241 | 19-02-2008 | Fact.Nº 02436 | Reparación Vehículo | 19/02/2008 al 19/02/2008 | $ 53.550 | Hernández | Campos | Roberto Teobaldo | - |
| 242 | 19-02-2008 | O.C. 005 | Insumos de Computación | 28/02/2008 al 28/02/2008 | $ 17.081 | Soto | Soto | Carlos | - |
| 243 | 15-02-2008 | 5332 | Mantención y Reparación oficina Provincial Colchagua | 15/02/2008 al 15/02/2008 | $ 102.000 | Pereira | Silva | Miguel Angel | - |
| 244 | 15-02-2008 | Ch.Nº 15458 | Instalación Pto. deRed | 15/02/2008 al 15/02/2008 | $ 85.000 | Villagra | Conejeros | Juan | - |
| 245 | 15-02-2008 | Ch. Nº 15446 | Mantención Vehículo | 20/02/2008 al 20/02/2008 | $ 86.600 | - | - | - | Arauco Servicio Técnico |
| 246 | 14-02-2008 | O.C. Nº 006 | Fotocopias Becas | 14/02/2008 al 14/02/2008 | $ 36.000 | - | - | - | Librería Viña del Mar |
| 247 | 14-02-2008 | Ch.Nº 15439 | Compra de Pendrive | 14/02/2008 al 14/02/2008 | $ 99.000 | - | - | - | Liibrería Europa-Chileno Ltda. |
| 248 | 12-02-2008 | Fact.Nº 22104 | Etiquetas | 12/02/2008 al 12/02/2008 | $ 40.298 | Obando | Ovalle | Miriam del C. | - |
| 249 | 08-02-2008 | Fact. Nº 10102-10154 | Fotocopias | 01/02/2008 al 29/02/2008 | $ 26.700 | - | - | - | Librería Univrsitaria |
| 250 | 08-02-2008 | Fact. Nº 33809-33810 | Fotocopias | 01/02/2008 al 29/02/2008 | $ 14.400 | - | - | - | Soc. Distrib. LEMAR Ltda. |
| 251 | 08-02-2008 | Fact. Nº 22955 | Fotocopias | 01/02/2008 al 29/02/2008 | $ 61.192 | - | - | - | Macrográfica |
| 252 | 07-02-2008 | O.C. Nº 005 | Cambio cerradura | 07/02/2008 al07/02/2008 | $ 86.000 | Zepeda | Lizama | Manuel Enrique | - |
| 253 | 05-02-2008 | O.C. Nº 004 | Mantenim. Rep.veh. | 05/02/2008 al 05/02/2008 | $ 15.000 | Medina | Aguirre | José Manuel | - |
| 254 | 04-02-2008 | 129631 | Mantención Vehículo | 04/02/2007 al 04/02/2008 | $ 28.948 | - | - | - | Pemarco S. A. C. |
| 255 | 04-02-2008 | 26231 | Suscripción Diario Regional | 31/01/2008 al 31/01/2009 | $ 80.000 | - | - | - | Sociedad Informativa Regional S. A. |
| 256 | 28-01-2008 | O.C Nº 03 | FOCO FRONTAL DERECHO CMNTA. LUV UL-3060 | 28/01/2008 al 28/01/2008 | $ 17.532 | - | - | - | E.KOVASCS S.A |
| 257 | 24-01-2008 | O.C Nº 02 | REVISION TECNICA AUTOMOVIL SUZUKI IGNIS PATENTE YA-6160 | 24/01/2008 al 24/01/2008 | $ 14.250 | - | - | - | REVISION TECNICA SAN DAMASO |
| 258 | 23-01-2008 | O.C Nº 01 | REVISION TECNICA CAMIONETA CHEVROLET LUV PATENTE UL-3060 | 23/01/2008 al 23/01/2008 | $ 14.250 | - | - | - | REVISION TECNICA SAN DAMASO |
| 259 | 21-01-2008 | OC.139 | COMPRA MENOR A 3 UTM CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS | 21/01/2008 al 21/01/2008 | $ 5.000 | FELIPOVICH | ROMERO | HUHO DIEGO | - |
| 260 | 16-01-2008 | OC. 001 | MATERIALES DE OFICINA | 16/01/2008 al 16/01/2008 | $ 22.610 | SOTO | SOTO | CARLOS | - |
| 261 | 08-01-2008 | FACTURA Nº 825813 | COMPRA URGENTE MENOR A 3 UTM | 08/01/2008 al 08/01/2008 | $ 30.000 | - | - | - | LAN AIRLINES |
| 262 | 07-01-2008 | O.C.1800-3R108 | LAVADO IGNIS YA-6161 | 07/01/2008 al 07/01/2008 | $ 5.000 | - | - | - | VERDEJO Y VEGA LTDA. |
| 263 | 02-01-2008 | O.C.1800-1R108 | LAVADO CAMIONETA | 02/01/2008 al 02/01/2008 | $ 5.000 | - | - | - | VERDEJO Y VEGA LTDA. |
| 264 | 01-01-2008 | O/C Nº 025 | Compra urgente menor a 3 UTM | 01/09/2008 al 01/09/2008 | $ 101.150 | SAGREDO | TIRADO | LEONEL | - |
